Utilisateur:Cywil/Audit
Voici des notes de cours qu'un professeur m'a autorisé à mettre sous licence GFDL
Je mettrai les tableaux en forme prochainement.
Méthode de résolution de problèmes
1)Définir le problème : QQOQCCP 2)Recherche de l'information : feuilles de relevé 3)Chercher les causes du problème : brainstorming, méthode de Paréto, diagramme cause-effet, 5M, 5 pourquoi. 4)Chercher des solutions : Brainstorming 5)Choisir la solution : Analyse multicritères 6)Plan d'actions : Plan d'actions 7)Mise en place de la solution : Diagramme de Gantt 8)Suivi : Indicateurs, audit...
Diagramme cause-effet :
Effet : Erreur de mesure
(diagramme en arrête de poisson)
Causes :
Machine : fiabilité, classe de précision Main d'œuvre : formation → intérimaires Méthode : procédure mal définie Matière : changement fournisseur Milieu : Température, humidité
=> 5M : machine, main d'œuvre, méthode, matière, milieu
5 pourquoi : Problème → Cause → cause → cause → cause → cause
Analyse multicritères
Critères Poids (entre 1 et 5) Solution 1 Solution 2 Solution 3
Note
Total
Note
Total
Note
Total
Coût
4
10
40 (4 x 10)
Délai
5
16
80
Flexibilité
2
8
16
136
120
140
=> solution 3 car 140 est le max
Plan d'actions
Action Responsable Délai Résultat attendu Moyens Réduire les stocks Directeur production 3 mois -10% 1 technicien 50 000 €
Audit :
Processus méthodologique, indépendant et documenté, qui vise à collecter une information complète et pertinente pour vérifier d'une manière objective que les critères d'audit sont satisfaites.
(critères d'audit : normes, procédures, cahier des charges, spécifications)
Types d'audits : 1ère partie : audit interne 2e partie : audit externe (fournisseur) 3e partie : certification
Objectifs :
bon choix satisfaction des clients Résultat obtenu
du référentiel ? environnement conforme à l'objectif ?
marché automobile
Ce qu'on veut faire Ce qu'on fait Définir les processus réalité planifier la mise en place de la norme
Je fais ce que je dis ?
Méthode d'audit
1)Déclenchement de l'audit 2)Préparation de l'audit 3)Exécution 4)Rédaction du rapport 5)Vente de l'audit (clôture de l'audit) 6)Suivi
Déclenchement
Contacter les auditeurs annonce l'audit fixe le champ d'audit équipe d'auditeurs (2 personnes) fixer la date de l'audit
Préparation de l'audit Collecter les documents Visite => Rapport d'étonnement
Élaborer un questionnaire d'audit (cf photocopie) => questions fermées Élaborer un Guide d'entretien (cf Photocopie) => questions ouvertes
Exécution Réunion d'ouverture entretiens d'accueil Réunion de synthèse Présentation des résultats
Attitude de l'auditeur 1)Enquête : Questions précises 2)Empathie : reformulation 3)Interprétation : 4)Soutien 5)Fuite 6)Jugement
Constats Satisfaction (pas d'écart) écart sans incidence sur la satisfaction du client (remarque) écart avec incidence sur la satisfaction du client (non conformité)
Rédaction des documents Rapport d'audit Présentation de l'audit + Synthèse du résultat Détailler les non-conformités Détailler les remarques Annexes
Vente de l'audit Objectif : Obtenir de la part des audités un engagement d'amélioration
=> Plan d'actions
Objectif est de récupérer l'information correcte, et l'information dépend de l'audit
(si l'audité veut bien délivrer l'information ok sinon bof
donc bien préparer la chose : gérer le temps et la personne pour obtenir les informations)